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Módulo de Administración

Egresos

Causaciones

Se causan las facturas electrónicas en el sistema, estas pasan automáticamente a cuentas por pagar.

Comprobantes de egresos

Se generan los comprobantes de egreso en el sistema de los tipos por selección o de forma grupal.

Documentos soportes

Se crean los documentos soportes y estos pasan automáticamente a cuentas por pagar.

Facturas de compra

Se descarga de facturas desde el correo electrónico de recepción de facturas, se valida el attached document acorde a reglamentación de la Dian y se generan los acuses de recibo de las mismas.

Nómina

Se crea la nómina de la empresa.

Cuentas por cobrar

Facturas antiguas

Se ingresan facturas antiguas o generadas en otro programa.

Modificar CxC

Modifica el titular de facturas en cuentas por cobrar.

Objeciones a facturas

Se ingresan las objeciones a facturas en el programa, y si esta es aceptada, se genera la nota crédito.

Inventario

Movimientos

Se crean movimientos o ajustes al inventario de forma manual.

Pedidos

Se crean y/o eliminan pedidos de insumos o medicamentos, se actualizan costos, se cargan entregas de los mismos al inventario y se generan los informes correspondientes a los pedidos.

Notas contables

Notas de ajuste